岗位职责：

1、 审核日常费用报销单据，提交财务经理。

2、 会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。

3、 每月工资表的考勤及核算等审核。

4、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。

5、 落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。

6、 指导税务会计网上报税及发票的领购。

7、 月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，

结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，

指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。

8、 月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。

9、 月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。

10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据准确，

待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否

任职要求：

1、大专以上相关专业学位，有会计证，中级以上专业技术职称证书，具有注册会计师执业资格证优先；

2. 五年以上会计工作经验，至少主管过一个单位或单位内一个重要方面的财务会计工作三年以上；